目录

　　第一部分 部门基本情况

　　一、部门职责

　　二、机构设置

　　第二部分 2019年度部门决算情况说明

　　一、关于2019年度预算执行情况分析

　　二、关于2019年度决算情况说明

　　（一）关于收支情况总体说明

　　（二）关于2019年度收入决算情况说明

　　（三）关于2019年度支出决算情况说明

　　（四）关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　（五）关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（六）关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　（七）关于2019年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

　　2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

　　三、预算绩效情况说明

　　（一）预算绩效管理工作开展情况

　　（二）部门决算中项目绩效自评结果

　　四、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　（二）政府采购支出情况

　　（三）国有资产占用情况

　　第三部分 名词解释

　　第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

　　第五部分 部门决算公开表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、机构运行信息表

　　第一部分 部门基本情况

　　一、部门职责

　　1、贯彻落实国家关于环境保护方面的法律、法规、规章和制度；建立健全环境保护制度；组织编制环境功能规划；组织并监督实施重点区域、重点流域污染防治规划和饮用水源地环境保护规划。

　　2、负责重大环境问题的统筹协调和监督管理。协调重大环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，统筹协调全市重点流域、区域污染污染防治工作。

　　3、组织、协调落实全市减排目标责任。组织制定主要污染物排放总量控制和排污许可证制度并监督实施，核查全市有关企业污染物减排任务完成情况，实施环境保护目标责任制。

　　4、负责环境污染防治的监督管理。组织实施水体、大气、噪声等的污染防治管理制度，会同有关部门监督管理饮用水源地环境保护工作、项目环境影响评价文件。

　　5、组织、指导协调环境保护宣传教育工作，组织开展生态文明建设，推动社会公众和社会组织参与环境保护。

　　二、机构设置

　　内设机构：（4个）

　　1、办公室2、生态股；3、污控股；4、综合计划股；

　　人员结构：

　　核定行政编制6名,其中:科级3名,核定机关工勤人员事业编制1名,实有行政人数6人,其中:,正科级2人,副科级1人,机关工勤人员1人.

　　第二部分 2019年度部门决算情况说明

　　一、关于2019年度预算执行情况分析

　　本部门2019年度收入总计210.69万元，支出总计210.69

　　万元。与年初预算相比，收入增加123.82万元，增长142%；支出增加123.82万元，增长142%。主要原因：本年度实际工作中比预算项目增加，根据项目工作需要，拨入项目经费，收支比预算大幅增长。

　　二、关于2019年度决算情况说明

　　（一）关于收支情况总体说明

　　本部门2019年度收入总计210.69万元，其中：本年收入合计205.77万元，用事业基金弥补收支差额0万元，年初结转和结余4.92万元；支出总计210.69万元，其中：结余分配0万元，年末结转和结余4.94万元。与2018年度相比，收入总计减少685.76万元，下降76.5%；支出总计减少685.76万元，下降76.5%。主要原因：2019年度的项目没有2018的项目工作多，2018年项目多，而且项目金额较2019年度的额度大很多，所以2019年总体收支比2018年下降较多。

　　（二）关于2019年度收入决算情况说明

　　本部门2019年度收入合计205.77万元，其中：财政拨款收入205.74万元，占100%。

　　（三）关于2019年度支出决算情况说明

　　本部门2019年度支出合计205.74万元，其中：基本支出85.03万元，占41.3%；项目支出120.71万元，占58.7%。

　　（四）关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　本部门2019年度财政拨款收入总计210.66万元，其中：年初结转和结余4.92万元；支出总计210.66万元，其中：年末结转和结余4.92万元。与2018年度相比，收入减少685.56万元，下降76.5%；支出减少685.56万元，下降76.5%。主要原因2019年度的项目没有2018的项目工作多，2018年项目多，而且项目金额较2019年度的额度大很多，所以2019年总体收支比2018年下降较多。

　　（五）关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出合计205.74万元，其中：基本支出85.03万元，占41.3%；项目支出120.71万元，占58.7%。

　　（六）关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出85.03万元，其中：人员经费64.04万元，主要包括：基本工资26.47万元，津贴补贴23.53万元，奖金1.94万元，社会保障缴费3.73万元，住房公积金8.37万元，较上年减少16.48万元，主要原因是：有人员变动，人员经费变化降低；公用经费20.99万元，主要包括：办公费6.05万元，手续费0.20万元，电费0.29万元，邮电费2.58万元，差旅费3.72万元，维修费0.50万元，公务接待费1.77万元，公务用车运行维护费1.74万元，其他交通费4.14万元。较上年减少9万元，主要原因是：积极响应国家政策要求，开源节流，收支缩减。

　　（七）关于2019年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

　　本部门2019年度财政拨款“三公”经费预算为3.51万元，支出决算为3.51万元，完成预算的99.9%，其中：因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算为1.74万元，支出决算为1.74万元，完成预算的100%；公务接待费预算为1.77万元，支出决算为1.77万元，完成预算的99.9%。2019年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算无差异。

　　2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

　　本部门2019年度财政拨款“三公”经费支出3.51万元，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1.74万元，占49.6%；公务接待费支出1.77万元，占50.4%。具体情况如下：

　　因公出国（境）费支出0万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。较上年增加0万元。

　　公务用车购置及运行维护费支出1.74万元。其中：公务用车购置支出0万元，车均购置费0万元，较上年增加（减少）0万元。公务用车运行维护费支出1.74万元，用于生态环境保护管理及检测等业务支出，车均运维费1.74万元，较上年减少0.53万元，主要原因是开源节流，缩减开支，财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。

　　公务接待费支出1.77万元。其中：国内公务接待费1.77万元，接待12批次，共接待118人次。主要用于一是系统内部检查接待；二是环保专家考察指导，委托业务过程发生的接待费用。

　　国（境）外接待费0万元，接待0批次，共接待0人次。较上年减少0.2万元，主要原因是开源节流、缩减开支。

　　三、预算绩效情况说明

　　（一）预算绩效管理工作开展情况

　　进一步加强预算管理的科学性、合理性、规范性、强化支出责任，提高财政资金使用绩效。我单位每年在完成部门预算及部门绩效自评的基础上，抽取一定的比例作为下一年度的预算参考，并做好后期跟踪评价。

　　（二）部门决算中醒目绩效自评结果

　　一、基础工作管理。我部门非常重视预算绩效管理工作，对上级做出的批示和下发的预算批复认真落实。

　　二、绩效目标管理。我部门严格按照上级的要求在规定的时间报送绩效目标，比如每月按时发放工资，公积金、医疗保险等按时准确发放到位。

　　三、绩效监控管理。我部门2019年无项目收支。 

　　四、绩效评价管理。2019年我部门基本支出管理的各项收入和支出都按预算的目标完成。公用经费全部用于添置办公用品、办公设备等使公用经费用到了实处。 

　　五、结果运用管理。在上级部门的领导下，我部门出色的完成了2019年绩效管理工作，将为下一年的工作奠定了基础。

　　四、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　本部门2019年度机关运行经费支出20.99万元，比2018年增减少9万元，降低30%。主要原因是：开源节流，缩减开支。

　　（二）政府采购支出情况

　　本部门2019年度政府采购支出合计18.3万元，其中：政府采购货物支出8.3万元,比2018年增加减少6.51万元，降低43.9%，主要原因是：开源节流、缩减开支；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出10万元，比2018年减少19.7万元，增降低66.3%，主要原因是：开源节流、减少采购。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　（三）国有资产占用情况

　　截至2019年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆;主要领导干部用车0辆;机要通信用车0辆;应急保障用车0辆;执法执勤用车0辆；特种专业技术用车0辆；离退休干部用车0辆；其他用车1辆，主要是用于生态环境管理方面。单位价值50万元以上通用设备0台（套），;单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

　　第三部分 名词解释

　　（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

　　（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

　　（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度累积的事业基金（当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

　　（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

　　（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

　　（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

　　（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

　　（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。

　　（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

　　（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

　　（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

　　第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

　　本单位决算公开信息反馈和联系方式：

　　联系人：王晓茹    联系电话：0482-7122731