第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）部门职能

兴安盟生态环境局阿尔山市分局负责环境监测、监察的综合职能部门。

（二）部门主要职责

1. 贯彻落实国家关于环境保护方面的法律、法规、规章和制度；建立健全环境保护制度；组织编制环境功能规划；组织并监督实施重点区域、重点流域污染防治规划和饮用水源地环境保护规划。

2. 负责重大环境问题的统筹协调和监督管理。协调重大环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，统筹协调全市重点流域、区域污染污染防治工作。

3. 组织、协调落实全市减排目标责任。组织制定主要污染物排放总量控制和排污许可证制度并监督实施，核查全市有关企业污染物减排任务完成情况，实施环境保护目标责任制。

4 .负责环境污染防治的监督管理。组织实施水体、大气、噪声等的污染防治管理制度，会同有关部门监督管理饮用水源地环境保护工作、项目环境影响评价文件。

5. 组织、指导协调环境保护宣传教育工作，组织开展生态文明建设，推动社会公众和社会组织参与环境保护。

二、机构设置及预算单位构成情况

（一）部门机构及人员基本情况

兴安盟生态环境局阿尔山市分局下设独立预算单位共有1家，其中：财政拨款的行政单位1家.

人员基本情况，编制数20名，核定行政编制为6人、事业编制为 14名，实有在职人数为20人，离退休人员为0人，股级领导2名。

（二）兴安盟生态环境局阿尔山市分局单位设置及人员情况

纳入2021年部门预算编制范围的二级预算单位情况：

单位情况表

第二部分   2021年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算264.06万元，比2020年预算增加246.06万元，增长100%，增加主要是由于机构合并，成立新的单位。

支出预算264.06万元，比2020年预算增加264.06万元，增长100%，增加主要是增加主要是由于机构合并，成立新的单位。

（一）部门预算收入情况说明

部门预算收入264.06万元，其中：一般公共预算拨款收入   264.06万元，占比100 %；政府性基金预算拨款收入 0万元，占比0 %；事业收入0万元，占比0%；事业单位经营收入0万元，占比 0%；，其他收入0万元，占比0%；上年结转0万元，占比0%，用事业基金弥补的收支差额0万元，占比0 %。

（二）部门预算支出情况说明

部门预算支出264.06万元，其中：基本支出264.06万元，占比100%；项目支出0万元，占比0%；事业单位经营支出 0万元，占比0 %。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

财政拨款收支预算264.06万元，包括：一般公共预算财政拨款 264.06万元，政府性基金预算财政拨款 0万元，上年结转   0万元。

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.节能环保类

195.61万元，比上年预增加195.61万元。主要用于机构正常运行、开展环保事务等活动所发生的基本支出。

2、社会保障和就业类

33.85万元，比上年预算数增加33.85 万元。主要用于各种社会保险和养老就业的支出。

3、 卫生健康类

16.08万元，比上年预算数增加16.08万元。主要用于单位人员的医疗保险和公务员医疗补助支出。

4、住房保障支出

18.52万元，比上年预算数增加18.52万元。主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

政府性基金预算财政拨款0万元，比上年预算数增加0万元，增长0%。

我单位无政府性基金财政拨款预算。

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算0万元，比上年预算增加0万元，增长0%；本年预算比上年执行数增加0万元，增长0%。其中：

1、因公出国（境）费用0万元，我单位无因公出国预算。

2、公务接待费0万元，比上年预算数增加0万元，增长0%，本年预算比上年执行数增加0万元，增长0%。

3、公务用车购置及运行维护费0万元，比上年预算增加0万元，增长0%，本年预算比上年执行数增加0万元，增长0%。其中，公务用车购置0万元，无增减；公务用车运行维护费0万元，比上年预算增加0万元，增长0%，本年预算比上年执行数增加0万元，增长0%。

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公、印刷费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费用。

2021年，我局运行经费财政拨款预算19.05万元，比上年增加19.05万元，增长100%。主要原因是因机构改革，成立新的单位。其中办公费2.5万元，比上年增加0万元，增长100%。印刷费1.7万元，比上年增加1.7万元，增长100 %。电费0.63万元，比上年增加0.63万元增长100%，邮电费1.7万元，比上年增加1.7万元，增长100%。差旅费1.71万元，比上年增加1.71万元，增长100%。会议费0万元，比上年增加0万元，增长0%。福利费2.21万元，比上年增加2.21万元，增长100 %。日常维修费0万元，比上年增加0万元，增长0%。专业材料及一般设备购置费0万元，比上年增加0万元，增长0%。办公用房水电费0万元，比上年增加0万元，增长0%。办公用房取暖费0万元，比上年增加0万元，增长0%。办公用房物业管理费0万元，比上年增加0万元，增长0%。公务用车运行维护费0万元，比上年减少0万元，降低0%。工会经费3.09万元，比上年增加3.09 万元，增长100%，公务接待费0万元，比上年减少0万元，降低0%；其他交通费5.51万元，比上年增加5.51万元，增长100%；以及其他费用0万元，比上年增加0万元，增长0%。

二、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2020年末，共有车辆 2 辆， 其中：一般公务用车0辆、机要应急车辆0 辆、应急保障车0辆、一般执法执勤车0辆、特种专业技术车0辆、其他用车2辆；单位价值100万元以上大型设备0台。

四、2021年度项目支出绩效目标情况说明

项目支出预算绩效目标填报情况

2021年，填报绩效目标的预算项目1个，公开绩效项目1个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算0万元，占全部项目支出预算的0%。

2021年，本单位无项目支出预算。

第四部分  名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：是指自治区财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务员车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：鲍贺       联系电话：16604820599

第六部分  部门预算公开表

详见附表：部门预算公开10张表，项目支出绩效目标表（绩效目标申报表要求统一打包成压缩包附后）。