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兴安盟生态环境局(本级)2020年部门预算公开报告
来源:   作者:   发布时间:2020-04-24  点击:

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  第一部分  部门概况

  一、部门主要职能、职责

  二、机构设置及预算单位构成情况

  第二部分  2020年部门预算安排情况说明

  一、部门预算收支总体情况说明

  二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

  三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

  四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

  第三部分  其他公开事项说明

  一、机关运行经费安排情况说明

  二、政府采购预算情况说明

  三、国有资产占有使用情况说明

  四、项目支出绩效目标情况说明

  第四部分  名词解释

  第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

  第六部分  2020年部门预算公开表

  一、财政拨款收支预算总表

  二、一般公共预算财政拨款支出预算表

  三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

  四、部门收支预算总表

  五、部门收入预算总表

  六、部门支出预算总表

  七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

  八、财政拨款“三公”经费支出预算表

  九、政府采购预算明细表

  十、项目支出绩效目标申报表

  

第一部分  部门概况

  

 

  一、主要职能

  (一)部门职能

  

兴安盟生态环境局是兴安盟行政公署主管的正处级行政工作部门。

  (二)部门主要职责

  

1.贯彻执行国家、自治区生态环境保护法律法规和基本制度。会同有关部门拟订兴安盟生态环境政策、规划并组织实施,会同有关部门编制并监督实施重点区域、流域、饮用水水源地生态环境规划和水功能区划,参与拟订与生态环境有关的重大经济政策。

  

2.负责兴安盟辖区重大生态环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调全盟重特大环境污染事故和生态破坏事件的调査处理,指导协调旗县(市)处理重特大突发生态环境事件的应急预警工作,牵头指导实施生态环境损害赔偿制度,协调解决有关跨区域环境污染纠纷,监督落实全盟重点区域、流城生态环境保护工作。

  

3.负责监督管理全盟减排目标落实工作。组织制定主要污染物排放总量控制、排污许可证制度并监督实施,确定大气、水等环境系统纳污能力,提出全盟实施总量控制的污染物控制指标,监督检査各旗县市污染物减排任务完成情况,组织实施生态环境保护目标责任制。

  

4.负责全盟生态环境领域财政性资金安排分配工作。按照规定权限审查、核准规划及年度计划内固定资产投资项目,配合有关部门做好组织实施和监督工作。参与指导推动全盟循环经济和生态环保产业发展。

  

5.负责兴安盟环境污染防治的监督管理工作。拟定各类环境要素污染防治制度措施并监督实施。会同有关部门监督管理饮用水水源地生态环境保护工作,组织指导城乡生态环境综合整治工作,监督指导农业面源污染治理工作。组织实施区域大气污染联防联控协作机制。

  

6.指导协调和监督生态保护修复工作。组织编制全盟生态保护规划,监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作。组织制定制定各类自然保护地生态环境监管制度并监督执法。监督兴安盟野生动植物保护、湿地生态环境保护、荒漠化防治等工作。指导协调和监督农村牧区生态环境保护,监督生物技术环境安全,牵头生物物种(含遗传资源)工作,组织开展生物多样性保护、生物遗传资源保护、生物安全管理工作,参与生态保护补偿工作。

  

7.负责核与辐射安全的监督管理工作。牵头负责核与辐射安全工作协调机制有关工作,参与核事故应急处理,负责辐射环境事故应急处理工作。监督管理核设施和放射源安全,监督管理核设施、核技术应用、电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治。

  

8.负责生态环境准入的监督管理工作。受盟委、行署委托对重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划进行环境影响评价。按规定审批或审查重大开发建设区域、规划、项目环境影响评价文件。拟订并组织实施兴安盟生态环境准入清单。

  

9.负责生态环境监测工作。监督实施生态环境监测制度、标准和规范。组织实施污染源监督性监测、环境监察执法监测。组织对全盟生态环境质量状况进行调査评价、预警预测,组织建设管理兴安盟生态环境监测网和生态环境信息网。建立和实行生态环境质量公告制度,统一发布兴安盟生态环境综合性报告和重大生态环境信息。

  

10.负责应对气候变化工作。组织实施应对气候变化及温室气体减排重大战略、规划和政策。落实国家、自治区应对气候变化的相关工作,协调开展应对气候变化国际合作和能力建设。

  

11.负责生态环境保护督察工作。监督旗县市落实生态环境保护党政同责、一岗双责。协调落实中央、自治区生态环境保护督察相关工作。会同有关部门拟定环保督察反馈意见整改实施方案,统筹调度中央、自治区生态环境保护督察馈意见整改落实、验收销号等工作。

  

12.统一负责全盟生态环境监督执法工作。组织开展盟生态环境保护执法检查活动。查处重大生态环境违法问题,指导生态环境保护综合执法队伍建设和业务工作。

  

13.组织指导和协调生态环境宣传教育工作,推动社会组织和公众参与生态环境保护。开展生态环境科技工作,组织全盟生态环境科学硏究和技术工程示范,推动生态环境技术管理体系建设。

  

14.开展生态环境国际合作交流,研究提出国际生态环境合作中与兴安盟有关问题建议,参与处理涉外生态环境事务。

  

15.完成盟委、盟行署交办的其他任务。

  二、机构设置及预算单位构成情况

  从预算单位构成看,兴安盟生态环境局部门预算包括:盟本级预算1 个和所属7个事业单位预算。

  (一)兴安盟生态环境局部门机构及人员基本情况

  盟本级及下设独立预算单位共有1家,其中:财政拨款的行政单位1家,参照公务员法管理的事业单位为0家,公益一类事业单位为0家,公益二类事业单位0家。

  盟本级下设未独立预算单位共有7家,其中:参照公务员法管理的事业单位为1家,公益一类事业单位为5家,公益二类事业单位1家。

  盟生态环境局现有人员编制47人,其中局机关行政编制15人,工勤编制2人;环境监察支队参公编制12人;环境宣教中心事业编制3人;污染源在线监控中心事业编制5人;固体废物管理中心事业编制4人;环境科学研究所事业编制3人;环境评估中心2人;节能与应对气候变化中心1人。

  盟生态环境局实有人数54人。其中行政10人,工勤2人,环境监察支队11人,环境宣教中心3人,污染源在线监控中心5人、固体废物管理中心4人、环境科学研究所3人,评估中心2人、节能与应对气候变化中心1人。退休人员13人。

  (二)兴安盟生态环境局所属单位设置及人员情况

  纳入2020年部门预算编制范围的二级预算单位情况:

  

 

序号 单位名称 单位性质
  兴安盟生态环境局本级

财政拨款的行政单位

1 兴安盟环境监察支队

参照公务员法管理的事业单位

2 兴安盟环境宣传教育中心

一类事业单位

3 兴安盟污染源在线监控中心

一类事业单位

4 兴安盟固体废物管理中心

一类事业单位

5 兴安盟环境科学研究所

一类事业单位

6 兴安盟节能与应对气候变化中心 一类事业单位
7 兴安盟环境评估中心

二类事业单位

  

 

  

单位情况表                      

  

 

  

第二部分   2020年部门预算安排情况说明

  一、部门预算收支总体情况说明

  收入预算 699.66 万元,比2019年预算减少183.77万元,下降20.8%,减少主要是由于本级生态文明建设示范市创建专项资金减少100万元,全国第二次污染源普查经费减少50万元,其他项目资金减少20%。

  支出预算 699.66 万元,比2019年预算减少183.77万元,下降20.8 %,减少主要是由于本级生态文明建设示范市创建专项资金减少100万元,全国第二次污染源普查经费减少50万元,其他项目资金减少20%。

  (一)部门预算收入情况说明

  部门预算收入 699.66 万元,其中:一般公共预算拨款收入   699.66万元,占比100 %;政府性基金预算拨款收入0万元,占比0 %;事业收入0万元,占比 0 %;事业单位经营收入 0 万元,占比 0 %;,其他收入 0 万元,占比 0 %;上年结转 0 万元,占比 0 %,用事业基金弥补的收支差额 0 万元,占比 0 %。

  (二)部门预算支出情况说明

  部门预算支出 699.66万元,其中:基本支出519.66万元,占比 74.27 %;项目支出 180 万元,占比 25.73 %;事业单位经营支出 0 万元,占比 0 %。

  主要用于“机构运转、退休人员工资、住房公积金、专业活动等”方面支出。

  二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

  (一)财政拨款规模情况

  财政拨款收支预算 699.66万元,包括:一般公共预算财政拨款 699.66 万元,政府性基金预算财政拨款 0万元,上年结转 0万元。

  (二)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

  1.节能环保支出 649.03万元,比上年预算数减少183.46万元。主要用于为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)日常运行、完成日常工作任务而发生的人员支出384.04万元、公用支出85万元和项目支出180万元。包括办公费3.1万元、印刷费1.7万元、邮电费2.19万元、差旅费10.23万元、培训费3.3万元、福利费4.88万元、工会经费6.66万元、公务接待费0.85万元、办公用房取暖费18.11万元、其他交通费20.33万元、公务用车运行维护费10.5万元以及其他费用0.19万元。项目支出180万元。

  2、社会保障和就业类 10.54 万元,比上年预算数增加0.84  万元。主要用于单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

  3、住房保障类40.08万元,比上年预算数减少1.16万元。主要用于反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。   

  三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

  政府性基金预算财政拨款0 万元,比上年预算数增加 0 万元,增长 0 %。

  我单位无政府性基金财政拨款预算。

  四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

  财政拨款“三公”经费支出预算 11.35  万元,比上年预算增加(减少) 0 万元,增长(下降)0  %;本年预算比上年执行数减少2.31万元,下降16.91 %。其中:

  1、因公出国(境)费用  0 万元,比上年预算 0  万元增加(减少)0   万元,增长(下降)  0 %,本年预算比上年执行数 0万元增加(减少) 0 万元,增长(下降) 0  %。增加(减少)主要是由于没安排因公出国(境)事项。

  2、公务接待费 0.85万元,比上年预算 0.85万元减少0万元,下降 0 %,本年预算比上年执行数 3.97万元减少 3.12 万元,下降78.59%。减少主要是由于遵守中央八项规定,严格控制公务接待,费用减少。

  3、公务用车购置及运行维护费 10.5 万元,比上年预算   万元增加(减少) 0 万元,增长(下降) 0  %,本年预算比上年执行数9.7万元增加0.8万元,增长 8.25 %。其中,公务用车购置  0 万元,比上年预算 0  万元增加(减少)0  万元,增长(下降)0 %,本年预算比上年执行数 0 万元增加(减少)0  万元,增长(下降) 0 %;公务用车运行维护费 10.5万元,本年预算比上年预算 0 万元增加(减少) 0万元,增长(下降)0 %,比上年执行数9.7万元增加0.8万元,增长8.25 %。增加主要是由于污染防治攻坚战工作任务加大,相应经费支出增加。

  

 

  

第三部分  其他公开事项说明

  一、机关运行经费安排情况说明

  机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  2020年,我局机关运行经费财政拨款预算82.04万元,主要包括以下支出:办公费3.1万元、印刷费1.7万元、邮电费2.19万元、差旅费10.23万元、培训费3.3万元、福利费4.88万元、工会经费6.66万元、公务接待费0.85万元、办公用房取暖费18.11万元、其他交通费20.33万元、公务用车运行维护费10.5万元以及其他费用0.19万元。比上年预算83.43万元减少1.39万元,下降1.67%。主要原因是强化和规范公务支出管理,提高工作效能,努力降低经费支出。

  二、政府采购预算情况说明

  政府采购预算总额26万元,其中:政府采购货物预算 26  万元,政府采购工程预算 0 万元,政府采购服务预算 0 万元。

  三、国有资产占有使用情况说明

  截至2019年末,共有车辆 4 辆, 其中:机要应急车辆2辆,执法用车1辆,其他车辆1辆,单位价值200万元以上大型设备0台(套)等。

  四、2020年度项目支出绩效目标情况说明

  项目支出预算绩效目标填报情况

  2020年,填报绩效目标的预算项目4个,公开绩效目标4个,公开项目占全部预算项目的80%。公开填报绩效目标的项目支出预算164万元,占全部项目支出预算的91.11%。

  (公开填报绩效目标的项目支出资金量不得低于预算批复资金的80%。)

  

 

  

第四部分  名词解释

  

 

  一、一般公共预算财政拨款收入:是指自治区财政当年拨付的资金。

  二、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  三、事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  四、其他收入 :是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

  五、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

  六、上年结转和结余:是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

  七、基本支出:是指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

  八、项目支出:是指基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  九、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务员车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  十、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  十一、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

  十二、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

  

 

  

 

  

 

  

 

  

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

  

 

  本单位预算公开信息反馈和联系方式:

  联系人:崔学军        联系电话:13948239208

  

 

  

第六部分  部门预算公开表

  详见附表:部门预算公开9张表,项目支出绩效目标表。

  



相关附件:
  • 兴安盟生态环境局(本级)2020年部门预算公开表.xls
  • 兴安盟生态环境局(本级)2020年项目绩效目标申报表.zip