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内蒙古自治区兴安盟环境监测站2018年度决算公开报告
来源:   作者:   发布时间:2019-10-08  点击:

  

目录

   

  第一部分 部门基本情况

  一、部门职能

  二、机构设置及单位构成情况

  第二部分 2018年度部门决算情况说明

  一、关于2018年度预算执行情况分析

  二、关于2018年度决算情况说明

  (一)关于收支情况总体说明

  (二)关于2018年度收入决算情况说明

  (三)关于2018年度支出决算情况说明

  (四)关于2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

  (五)关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (六)关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  (七)关于2018年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

  2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

  三、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  (二)政府采购支出情况

  (三)国有资产占用情况

  (四)预算绩效管理工作开展情况

  第三部分 名词解释

  第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

  第五部分 部门决算公开表

     一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

  七、政府性基金财政拨款支出决算表

  八、部门决算相关信息统计表

   

  

  第一部分 部门基本情况

  一、部门职能

  参与制定环境监测工作规划及年度计划,负责收集、整理、

  审查、汇总和编印全盟环境监测数据、资料;承担国家和自治区下达的环境监测指令性任务,为全盟环境管理、执法提供技术支持、监督和服务;负责全盟环境监测站业务、技术管理,指导全盟环境监测网络建设;经授权承担全盟核与辐射的日常监督管理工作;承担全盟辐射环境质量监测、污染源监测及辐射事故应急监测工作等。

  二、机构设置及单位构成情况

  从预算单位构成看,兴安盟环境监测站内设 10个职能科

  (室),监测站是 1 个独立核算的预算管理事业单位。兴安盟环境监测站共有编制数 36 人,为全额拨款事业编制;在职职工36 人,离退休人员 8 人。

  第二部分 2018年度部门决算情况说明

  一、关于2018年度预算执行情况分析

  本部门2018年决算总收入1639.32万元,其中:本年财政拨款收入1426.01万元,其他收入50.55万元,年初结转和结余为162.76万元。2018年年初安排财政预算拨款431.84万元,决算收入比预算增加1207.48万元,增加279.61%;比预算增加主要一是年度追加环保专项资金;二是年度职工工资增减变动;三自治区增加大气污染防治资金。其他收入50.55万元为自治区环境监测中心站拨款及利息收入,决算收入比预算增长100%。年初结转和结余为162.76万元,为项目专项资金。

  本部门 2018 年度支出 1505.89 万元,其中:财政拔款支出1394.41万元,2018 年年初安排公共预算支出 431.84 万元,决算支出比预算支出增加 1074.05万元,增加 248.71%。决算数大于预算数的主要是由于 2018年自治区增加大气污染防治资金、年度追加环保专项资金及全站职工工资增长与增加事业人员环保津贴。年未结转和结余为111.47万元,为项目专项资金结转。

  二、关于2018年度决算情况说明

  (一)关于收支情况总体说明

  本部门2018年度收入总计1,639.32万元,其中:本年收入合计1,476.56万元,用事业基金弥补收支差额0万元,年初结转和结余162.76万元;支出总计1,639.32万元,其中:结余分配0.16万元,年末结转和结余134.07万元。与2017年度相比,收入总计增加371.88万元,增长29.3%;支出总计增加371.88万元,增长29.3%。主要原因:一是年度追加环保专项

  资金;二是年度职工工资增减变动;三自治区增加大气污染防

  治资金。

  (二)关于2018年度收入决算情况说明

  本部门2018年度收入合计1,476.56万元,其中:财政拨款收入1,426.01万元,占96.6%;其他收入50.55万元,占3.4%。

  (三)关于2018年度支出决算情况说明

  本部门2018年度支出合计1,505.1万元,其中:基本支出431.04万元,占28.6%;项目支出1,074.05万元,占71.4%。

  (四)关于2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

  本部门2018年度财政拨款收入总计1,505.89万元,其中:年初结转和结余79.87万元;支出总计1,505.89万元,其中:年末结转和结余111.47万元。与2017年度相比,收入增加339万元,增长29.1%;支出增加339万元,增长29.1%。主要原因:一是年度追加环保专项资金;二是年度职工工资增减变动;三是自治区增加大气污染防治资金。

  (五)关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  本部门2018年度一般公共预算财政拨款支出合计1,394.41万元,其中:基本支出430.96万元,占30.9%;项目支出963.45万元,占69.1%。

  (六)关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出430.95万元,其中:人员经费359.22万元,主要包括:基本工资123.77万元、津贴补贴107.97万元、绩效工资47.97万元、住房公积金28.93万元、其他工资福利支出23.83万元、退休费24.04万元),较上年减少55.34万元,主要原因是:退休人员工资由社保部门渠道发放;公用经费71.73万元,主要包括:办公费4.48万元、印刷费1.56万元、邮电费1.12万元、差旅费9.27万元、维修费6.00万元、培训费0.28万元、公务接待费0.11万元、专用材料费26.98万元、公车运行维护费10.48万元,其他商品服务支出4.20万元、专用设备购置5.97万元,较上年减少174.87万元,主要原因是:2018年专用设备购置减少。

  (七)关于2018年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

  本部门2018年度财政拨款“三公”经费预算为10.43万元,支出决算为12.87万元,完成预算的123.4%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为12.77万元,完成预算的135.4%;公务接待费支出决算为0.11万元,完成预算的11%。2018年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因:2018 年环

  境监测任务增加。

  2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

  本部门2018年度财政拨款“三公”经费支出12.87万元,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出12.77万元,占99.2%;公务接待费支出0.11万元,占0.9%。具体情况如下:

  因公出国(境)费支出0万元。全年因公出国(境)团组0个,累计0人次。

  公务用车购置及运行维护费支出12.77万元。其中:公务用车购置支出0万元,主要原因是我单位无公车购置。公务用车运行维护费支出12.77万元,用于公务用车的燃料费、维修费、过桥费、保险费等支出,车均运维费4.26万元,较上年减少8.93万元,主要原因是能一次完成的工作,延长工作时间不再跑第二次,不断加强公务用车的使用和管理,财政拨款开支的公务用车保有量为3辆。

  公务接待费支出0.11万元。其中:国内公务接待费0.11万元,接待5批次,共接待20人次。主要用于一般公务接待支

  出。

  三、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  本部门2018年度机关运行经费支出0万元,比2017年增加0万元,增长0%。主要原因是:兴安盟环境监测站是全额拨款事业单位。

  (二)政府采购支出情况

  本部门2018年度财政性资金政府采购支出总额1,007.57万元,其中:政府采购货物支出1,007.57万元,比2017年增加772.91万元,增长329.4%,主要原因是:购置大气污染防治设备;政府采购工程支出0万元,比2017年增加0万元,增长0%,主要原因是:我站无政府采购工程支出;政府采购服务支出0万元,比2017年减少20.38万元,降低100%,主要原因是:监测设备维修服务减少。

  (三)国有资产占用情况

  截至2018年12月31日,本部门共有车辆3辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆,主要用于:我单位2018年没有部级领导干部用车;主要领导干部用车0辆,主要用于:我单位2018年没有主要领导干部用车;机要通信用车0辆,主要用于:我单位2018年没有机要通信用车;应急保障用车0辆,主要用于:我单位2018年没有应急保障用车;执法执勤用车0辆,主要用于:我单位2018年没有执法执勤用车;特种专业技术用车0辆,主要用于:我单位2018年没有特种专业技术用车;离退休干部用车0辆,主要用于:我单位2018年没有离退休干部用车;其他用车3辆,主要是用于环境监测野外用车。单位价值50万元以上通用设备9台(套),主要是轻型客车、气相色谱仪、空气自动子站监测系统3套、空气质量自动监测系统2套、空气质量监测系统等,这些仪器、车辆等用于环境的质量监测,比2017年增加0台(套),主要原因是2018年 无新增设备;单位价值100万元以上专用设备4台(套),主要是……,比2017年增加0台(套),主要原因是电感耦合等离子质谱仪、气/质联用仪、连续流动分析仪、连续光源原子吸收光谱仪,这些仪器用于地表水、地下水、污水等监测项目的监测。

  (四)预算绩效管理工作开展情况

  我单位严格按照盟财政部门绩效管理相关文件执行相关工

  作,绩效评价遵循科学规范、公开公正原则,对预算执行全过程实施调整的控制,使预算经费的使用得到最大化发挥作用。绩效评价遵循科学规范、公开公正原则,财政拨款专款专用。

  第三部分 名词解释

  (一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  (二)节能环保事务支出(款):指反映政府节能环保支出,

  兴安盟环境监测站用于保障机构正常运行、开展管理活动的支出。

  (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  (四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

  (五)环境监测与信息(款):反映环保部门监测和信息方

  面的支出,包括环境监测质量、污染治理设施竣工验收监测、污染源监督性监测、污染事故应急监测和污染纠纷监测等支出,环境统计和调查、环境质量评价、绿色国民经济核算等支出环境信息系统建设、维护、运行、信息发布及技术支持等方面的支出。

  (六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

  (七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

  (八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

  (九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

  (十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  (十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  (十二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  (十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  (十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

  (十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

  (十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

  (十七)资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

  第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

  本单位决算公开信息反馈和联系方式:

  联系人:李宝忠    联系电话:0482-8269635

  



相关附件:
  • 2018年兴安盟环境监测站.pdf